SAP Tutorial 2025, Juli
En konsekvent hög volym fakturor måste bearbetas. Leverantörsfakturor måste betalas i tid för att få möjliga rabatter.
Den innehåller en uttömmande lista över olika tabeller på FI-modulen, listan består av ämnen som huvuddata, redovisningsdokument, betalningskörning
Ibland när ett clearingdokument publiceras avrundas beloppet. I SAP kan vi konfigurera kontot där avrundningsskillnaderna bokförs på följande sätt.
Följande SAP-transaktioner används för att mappa symboliska konton till olika huvudbokskonton OBYG - kartlägga symboliska konton till finansiella konton (skulder) OBYE - kartlägga symbolisk acco
Självstudien förklarar hur man bokför källskatt under leverantörsfakturapost. Ange transaktion FB60 i SAP-kommandofältet
Självstudien förklarar metodiskt hur du bokar en köpretur. Ange transaktionskoden FB65 i kommandofältet
Självstudien förklarar hur du bokar utgående leverantörsbetalning i SAP. Ange transaktionskod F-53 i kommandofältet
I SAP kan vi skapa One Time Vendor Master Record för de leverantörer som inte har frekventa transaktioner och vi vill inte behålla sina masterregister separat
Blockera en leverantör Ange transaktionskod FK05 i SAP-kommandofältet I nästa skärm anger du följande Enter-leverantör-ID som ska blockeras Ange företagskod för leverantören för vilken företagskoden Da
Denna handledning tar dig igenom stegen för att skapa Vendor Master Data. Ange transaktionskod FK01 i SAP-kommandofältet
Ange transaktionskod SPRO i SAP-kommandofältet I nästa skärm väljer du 'SAP Reference IMG' -knapp. I nästa skärm, 'Visa IMG' Välj menybana Finansiell redovisning - & gt; Konton Re
Återställ AR-rensat objekt är en unik funktion i SAP. Med hjälp av detta om en kundbetalning sker mot felaktig faktura kan den korrigeras.
Leverantörsskulder är en delmodul av SAP FI som används för att hantera och registrera bokföringsdata för alla leverantörer. Det hanterar leverantörsfakturor, godkännanden, betalningar och andra allierade aktiviteter. Alla inlägg som görs
I SAP kan vi bokföra inkommande betalningar som delbetalningar. Delbetalningarna som kommer att bokföras som en separat öppen (utestående) post. Till exempel har en kund ett utestående på 1000 och
Flera utestående fordringar eller osäkra fordringar kan ha en betydande inverkan på företagets resultat.
I den här handledningen visas en steg för steg-metod för hur du bokar en faktura i utländsk valuta
Självstudien visar steg för steg-metod för hur man bokför kundens inkommande betalning i SAP
Självstudien visar steg för steg hur du bokar en försäljningsretur - Ange transaktionskoden FB75 i kommandofältet
Denna handledning tar dig igenom stegen för att utföra dokumentåterföring Ange transaktionskod FB08 i kommandofältet
Självstudien förklarar hur du kan lägga upp en försäljningsfaktura med SAP. Ange transaktion FB70 i SAP-kommandofältet
I SAP kan vi skapa One Time Customer Master Record för de kunder som inte har frekventa transaktioner och vi vill inte behålla sina masterregister separat.
Kundfordringar är en delmodul av SAP FI som används för att hantera och registrera bokföringsdata för alla kunder. Det hanterar kundfakturor, godkännanden, betalningar och andra allierade aktiviteter. Alla inlägg
I den här handledningen visas hur man skapar en kundbasdata. Ange transaktionskod FD01 i SAP-kommandofältet
Självstudien förklarar hur man skapar kundkontogrupp. Ange transaktionskod SPRO i SAP-kommandofältet
Självstudien förklarar steg för steg process för att ändra kunddokument i SAP
Självstudien visar steg för steg metod för att lägga upp ett dokument med referens i SAP. Ange transaktionskod FB50 i SAP-kommandofältet
Självstudien visar steg för steg hur man definierar fältstatusvariant och fältstatusgrupp
Självstudien förklarar hur man definierar dokumenttyp och nummerintervall i enkla steg. Ange transaktionskod SPRO i SAP-kommandofältet
Självstudien förklarar hur man skapar en räkenskapsårsvariant. Ange transaktionskoden SPRO i SAP-kommandofältet och tryck på Enter.
Ange transaktionskoden FB50.I nästa skärm anger du dokumentets datum i rubrikdelen