I den här handledningen lär vi oss hur man skapar leverantörskontogruppen i SAP
Steg 1) Ange transaktionskod SPRO i SAP-kommandofältet
Steg 2) På nästa skärm väljer du 'SAP Reference IMG' -knappen
Steg 3) I nästa skärm, 'Visa IMG' Välj menybana Ekonomisk redovisning -> Kundfordringar och leverantörskonton -> Leverantörskonton -> Huvuddata -> Förberedelser för att skapa leverantörs stamdata-> Definiera kontogrupper med skärmlayout ( Försäljare)
Steg 4) I nästa skärm väljer du knappen 'Nya poster' i applikationsmenyraden
Steg 5) Ange följande i nästa skärm
- Ange en unik nyckel som kontogruppnyckel
- Ange en kort beskrivning för kontogruppen
- Markera detta för att skapa kontogrupp för OneTime-leverantörer
- Välj det huvuddataavsnitt som du vill behålla fältstatus för
Steg 6) Tryck på knappen 'Redigera fältstatus' för att bibehålla fältstatus för det valda huvuddatasektionen
Steg 7) I nästa skärm väljer du den grupp av fält som du vill behålla fältstatus för
Steg 8) I nästa skärm, behåll fältstatus för fält för vald grupp
På samma sätt kan du behålla fältstatus för andra Master Data-avsnitt och deras grupper. Efter att ha bibehållit fältstatus, tryck på 'Spara' i SAP Standard-menyn för att skapa kontogruppen
Steg 9) I nästa skärm, ange anpassningsbegäranummer Skapa leverantörskontogrupp.
