I den här handledningen lär vi oss hur man skapar kundförsäljningsfaktura
Steg 1) Ange transaktion FB70 i SAP-kommandofältet
Steg 2) I nästa skärm anger du företagskod som du vill skicka faktura till
Steg 3) Ange följande i nästa skärm
- Ange kund-ID för kunden som ska faktureras
- Ange fakturadatum
- Ange belopp för faktura
- Välj skattekod för tillämplig skatt
- Välj skatteindikator "Beräkna skatt".
Steg 4) Sök efter betalningsvillkor på fliken Betalning
Steg 5) Ange följande i avsnittet Artikeldetaljer
- Ange försäljningskontot
- Välj kredit
- Ange belopp för fakturan
- Kontrollera skattekoden
Steg 6) Efter att ha fyllt i ovanstående poster, kontrollera dokumentets status
Steg 7) Tryck på inläggsknappen i standardfältet 
och vänta tills dokumentnummer genereras och visas i statusfältet för konformation
Du har bokfört en försäljningsfaktura