I denna handledning lär vi oss utländsk valuta faktura i SAP
Steg 1) Ange transaktionskod FB70 i SAP-kommandofältet
Steg 2) Ange följande data i nästa skärm
- Ange kund-ID för kunden som fakturan ska bokföras.
- Ange fakturadatum
- Ange dokumenttyp som kundfaktura
- Ange den valuta som fakturan ska bokföras i (Dokumentvaluta)
- Ange fakturabelopp
- Ange skattekoden som är tillämplig på fakturan
- Ange det försäljningskonto som ska krediteras
- Ange kreditbeloppet
Steg 3) Vi kan justera växelkursen på fliken Lokal valuta
Steg 4) Efter att ha behållit växelkursen, tryck på 'Spara' för att lägga upp dokumentet
Steg 5) Kontrollera statusfältet för det genererade dokumentnumret
