Denna handledning tar dig igenom stegen för att utföra dokumentåterföring.
Steg 1) Ange transaktionskod FB08 i kommandofältet
Steg 2) Ange följande data i nästa skärm
- Ange dokumentnumret på det dokument som ska omvändas
- Ange företagskod för dokumentinlägget
- Ange räkenskapsåret för utstationering
- Ange återföringskoden (anledning till återföring)
- Ange bokföringsdatum
- Eller ange bokningsperioden
- Om Document har tilldelat en check för betalning, ange orsakskoden för att ogiltiggöra checken.
Steg 3) Kontrollera dokumentet genom att trycka på "Display före reversering"
Steg 4) Kontrollera dokumentet
Steg 5) Gå tillbaka till föregående skärm och tryck sedan på Spara från verktygsfältet Standard
Steg 6) Kontrollera statusfältet för det genererade återställningsdokumentnumret
Du har gjort en dokumentåterföring.