I den här handledningen lär vi oss att lägga upp retur i SAP
Steg 1) Ange transaktionskoden FB65 i kommandofältet
Steg 2) Ange nästa företagskod för vilket dokument som ska bokföras i nästa skärm
Steg 3) Ange följande data på fliken Grunddata
- Ange leverantörs-ID för leverantören som ska få kreditnota
- Ange dokumentdatumet
- Ange beloppet som ska krediteras
- Ange den avgiftskod som användes i originalfakturan
- Markera kryssrutan Beräkna skatt
Steg 4) Ange följande data i avsnittet Artikeldetaljer
- Ange köpkontot för den ursprungliga fakturan bokades
- Ange det belopp som ska debiteras
- Välj kredit
- kolla skattekoden
Steg 5) Kontrollera dokumentets status
Steg 6) Tryck på inläggsknappen från standardverktygsfältet
Steg 7) Kontrollera statusfältet för att dokumentnumret ska genereras
Du har skickat ett leverantörskreditnot för inköpsreturen