I den här handledningen lär vi oss hur man bokför en kundkreditnot för försäljningsavkastningen
Steg 1) Ange transaktionskoden FB75 i kommandofältet
Steg 2) I nästa skärm anger du företagskoden för att dokument ska bokas
Steg 3) Ange följande data på fliken Grunddata
- Ange kund-ID för den kund som ska få kreditnota
- Ange dokumentdatumet
- Ange beloppet som ska krediteras
- Ange den avgiftskod som användes i originalfakturan
- Markera kryssrutan Beräkna skatt
Steg 4) Ange följande data i avsnittet Artikeldetaljer
- Ange försäljningskontot för den ursprungliga fakturan
- Ange det belopp som ska debiteras
- kolla skattekoden
Steg 5) Kontrollera dokumentets status
Steg 6) Tryck på inläggsknappen från standardverktygsfältet
Steg 7) Kontrollera statusfältet för att dokumentnumret ska genereras
Du har skickat ett kundkreditnota för försäljningsreturen