Hur man definierar dokumenttyp och nummerintervall i SAP FICO

Innehållsförteckning:

Anonim

I den här handledningen lär vi oss att

  • Hur man definierar dokumenttyp
  • Hur man definierar nummerintervall
Steg 1) Ange transaktionskod SPRO i SAP-kommandofältet

Steg 2) Välj "SAP Reference IMG" på nästa skärm

Steg 3) I nästa skärm "Visa IMG" Följ menyvägen

Ekonomisk redovisning -> Redovisning -> Affärstransaktioner -> Bokföring -> Utför och kontrollera dokumentinställningar -> Definiera dokumenttyper

Steg 4) I nästa skärm trycker du på knappen 'Nya poster' från applikationsverktygsfältet

För att underhålla ny dokumenttyp

Steg 5) Ange följande i nästa skärm

  1. Ange en unik dokumenttypnyckel
  2. Ange beskrivning av dokumenttyp
  3. Välj ett nummerintervall för dokumenttypen
  4. I avsnittet Kontotyp tillåten väljer du den kontotyp som du vill göra bokning
  5. Ange lämpligt val i avsnittet Kontrolldata

Steg 6) Tryck på knappen 'Spara'

Steg 7) I nästa skärm anger du anpassningsnumret för att skapa den nya G / L-dokumenttypen

För att upprätthålla nytt nummerintervall

Steg 8) Tryck på knappen "Nummerintervallinformation" i egenskapssektionen

Steg 9) I nästa skärm,

  1. Ange företagskoden som du vill behålla nummerintervallet för
  2. Tryck på knappen 'Ändra intervall'

Steg 10) I nästa skärm trycker du på knappen 'Infoga intervall'

Steg 11) I nästa skärm,

  1. Ange en unik nummerintervallknapp
  2. Ange det räkenskapsår för vilket intervallet är definierat
  3. Ange startnummer och slutnummer för intervallet utan att överlappa andra nummerområden
  4. Markera det som Extern om du vill infoga dokumentnumret manuellt under skapandet av dokument
  5. Tryck på 'Infoga' -knappen

Steg 12) I nästa skärm visas det nya nummerintervallet

Lista över kontotyper med beskrivning

Standarddokumenttyper i SAP

Kontotyp Beskrivning
A Tillgång
D Kund
K Försäljare
M Material
S Huvudbokskonton

Hur man definierar nummerintervall

Dokumenttyper i SAP Beskrivning för dokumenttyper i SAP
AA Tillgångsbokning
AB Redovisningsdok
AE Redovisningsdok
AF Dep. inlägg
EN Nettotillgångar
C1 Avslutande GR / IR-tillägg
CI Kundfaktura
CP Kundbetalning
DA Kund
DB Cust. Återkommande post
DE Kundfaktura
GD Kundkreditnota
DR Kundfaktura
DZ Kundbetalning