Steg för steg-guide för att skapa leverantörs stamdata i SAP

I den här handledningen lär vi oss,

• Hur man skapar en leverantör
• Hur man visar ändringar i leverantörsmästaren

Hur man skapar en leverantör

Denna handledning tar dig igenom stegen för att skapa Vendor Master Data

Steg 1) Ange transaktionskod FK01 i SAP-kommandofältet

Steg 2) Gå in på startskärmen, Enter

1. Välj Kontogrupp
2. Ange företagskoden där du vill skapa leverantören
3. Ange unikt leverantörs-ID enligt nummerintervall i kontogruppen. Du kan också lämna fältet Leverantör tomt. Systemet tilldelar ett nummer när data sparas

Valfritt - I referensavsnittet:

1. I fältet Leverantör kan du ange en referensleverantör om detaljerna liknar den nya leverantören.
2. I fältet Företagskod kan du ange referensleverantörens företagskod.

I denna handledning skapar vi en leverantör utan referens. Klicka på Enter-knappen.

tryck enter

Steg 3) I nästa skärm, i adressfliken, ange följande

1. Ange leverantörens namn
2. Ange söktermer för att söka i leverantörs-id
3. Ange gata / husnummer
4. Ange postnummer / stad
5. Ange land / region

Steg 4) Nästa sida i avsnittet Kontokontroll Ange företagsgruppen om leverantören tillhör en företagsgrupp, ange gruppnyckeln

Steg 5) Nästa i avsnittet Kontohantering

1. Ange avstämningskontot
2. Gå in i Cash Management Group

Steg 6) Nästa i avsnittet Betalningsredovisning anger du betalningsvillkoren

Steg 7) Välj Spara från standardverktygsfältet

Kontrollera statusfältet för bekräftelse av framgångsrik skapande av Vendor Master.

Ändra ett befintligt leverantörskonto - transaktion FK02

Visa ett leverantörskonto - transaktion FK03

Hur man visar ändringar i leverantörsmästaren

Ange transaktionskoden FK04 i SAP-kommandofältet

I nästa skärm anger du följande

1. Ange leverantörskontonumret
2. Ange företagskoden

I nästa skärm väljer du fältet från listan över ändrade fält

I nästa skärm genereras Lista med fältet Nytt värde och Gammalt värde