Kupongskatt i SAP under leverantörsfaktura & Betalning bokföring

I den här handledningen lär du dig-

• Källskatt efter försäljning av leverantörsfaktura
• Källskatt efter betalning

Källskatt efter försäljning av leverantörsfaktura

Steg 1) Ange transaktionskoden F-53 i kommandofältet

Steg 2) Ange följande data i nästa skärm

1. Ange dokumentdatumet
2. Ange kontant- / bankkontot som betalningen ska bokas
3. Ange betalningsbeloppet
4. Ange leverantörs-id för leverantören som tar emot betalningen

Steg 3) Tilldela betalningsbeloppet till lämplig faktura på nästa skärm för att balansera betalningen med fakturabeloppet

Steg 4) Navigera till standardmenyfältet för att simulera rensningsdokumentet

Steg 5) I nästa skärm kan vi kontrollera att källskatten också krediteras enligt det basbelopp som anges i fakturan.

Steg 6) Tryck på Inlägg från standardverktygsfältet för att bokföra den inkommande betalningen

Steg 7) Sök efter statusfältet för att dokumentnumret ska genereras

Källskatt efter betalning

Steg 1) Ange transaktion FB60 i SAP Command Field

Steg 2) I nästa skärm anger du företagskod som du vill skicka faktura till

Steg 3) Ange följande i nästa skärm

1. Ange leverantörs-ID (källskatt aktiverat) för leverantören som ska faktureras
2. Ange fakturadatum
3. Kontrollera dokumenttyp Leverantörsfaktura
4. Ange belopp för faktura
5. Välj skattekod för tillämplig skatt
6. Välj skatteindikator "Beräkna skatt".
7. Ange köpkontot
8. Ange belopp för fakturan

Steg 4) När du har slutfört ovanstående poster, välj fliken Källskatt och ange följande

1. Ange skattebasbeloppet
2. Ange skattebefriat belopp
3. Kontrollera koden för källskatt

Steg 5) Tryck på inläggsknappen i standardfältet

Steg 6) Och vänta tills dokumentnummer genereras och visas i statusfältet för överensstämmelse