Topp 20 SAP SD-intervjufrågor & Svar

Ladda ner PDF

1) Vad är SAP SD? Vilka är de främsta funktionerna för försäljning och distribution?

SAP SD hanterar alla processer för order till leverans. Den utför de affärsprocesser som används vid försäljning, frakt och fakturering av produkter och tjänster.

Förfrågningar och offert
Försäljningsorder
Försäljningsavkastning
Sändning
Avtal och planeringsavtal
Kredit- och debiteringsförfrågningar
Rushorder & kontantförsäljning
Tillbaka beställningar

2) Vad är organisationsstrukturen i försäljning och distribution?

Organisationsstrukturen i försäljning och distribution är.

Försäljningsorganisation
Distributionskanal
Division
Försäljnings kontor
Försäljningsgruppb

3) Förklara vad som är skillnaden mellan milstolpe och periodisk fakturering?

Periodisk: Hela beloppet i varje räkning till avtalsperioden
Milstolpe: Delbelopp i varje räkning tills hela beloppet faktureras

4) Förklara hur leveranspunkt bestäms?

Fraktpunkt bestäms av,

Fraktvillkor + laddningsgrupp + leveransanläggning = leveranspunkt.

5) Förklara hur du kan tilldela distributionskanal till försäljningsorganisationen?

För att tilldela distribution till försäljningsorganisation i SAP måste du följa vägen.

SPRO (SAP-projektets referensobjekt)> IMG> Företagsstruktur> Uppdrag> Försäljning och distribution> Tilldela distributionskanal till försäljningsorganisationen.

6) Nämn vilka typer av försäljningsdokument i SAP? Vad är konfigurationssteget för att definiera typ av försäljningsdokument i SAP SD?

De försäljningsdokumenttyper som finns i SAP är.

Begäran om kreditmemo
Begäran om debetmemo
Standardorder
Returer etc.

Konfigurationssteg för SAP SD

IMG-menyväg: SPRO> IMG> Försäljning och distribution> Försäljning> Försäljningsdokument> Försäljningsdokumentrubrik> Definiera försäljningsdokumenttyp.

7) Förklara vad som är tillståndstyper? Vad är vägen för att definiera villkorstyp i SAP för prissättning?

Representationen av vissa aspekter relaterade till dina dagliga prissättningsaktiviteter kallas tillståndstyper.

Sökvägen för villkorstyp för prissättning är.

SAP IMG-sökväg: SPRO> SAP-referens IMG> Försäljning och distribution> Grundläggande funktioner> Prissättning> Prissättning> Definiera villkorstyper.

8) Nämn vad är återställningsbeskrivningen? Kan du avbryta PGI och nämna transaktionskoden för PGI?

PGI eller Post Good Issue görs för att registrera tillgängliga varor i lager efter att varorna har levererats. Transaktioner med bra emissioner kan inte avbrytas men kan återföras.

Transaktionens t-kod för omvänd PGI är VL09. Återföring av partiell kvantitet är inte möjlig. I leveransdokumentet kan du inte vända PGI för en artikel / delkvantitet.

9) Förklara vad som är skillnaden mellan SAP kreditnota begäran och SAP kreditnota?

SAP-kreditmemo (T-kod VF01) skapas på grundval av kreditmemo-begäran (T-kod: Va01). Förfrågan om kreditnota genereras när du måste betala till kunden. (Överskottsräkning eller skada eller prisändring).

10) När skulle du använda en SAP Return Order och SAP Credit Memo?

SAP Return Order utförs när kunden returnerar tidigare köpta produkter och kräver kredit eller pengarna tillbaka. Medan kreditnota är när kunden krediteras utan att returnera några varor.

11) Förklara vad som är SAP Posting Period? Vad är transaktionskoden för att öppna och stänga bokningsperioden?

SAP-bokningsperiod är att se till att bokningsperioden för affärsförsäljningsordern är anpassad till det finansiella bokningsdatumet, vilket innebär när ekonomisk redovisning är redo att stängas och fortsätta med betalningen.

Transaktionskoden för att öppna och stänga bokningsperioden är S_alr_87003642

12) Förklara vad kopieringskontroll är och när övergång till kopieringskontroll kan göras? På vilket sätt kan kopieringskontroll göras?

I SAP SD görs kopieringsprocessen från källdokumentet till måldokumentet av Copy Controls. De består av program som kallas routing som avgör hur systemet ska överföra data. Kopieringskontroll kan vara användbart för slutanvändare som inte vill upprepa kontrollparametrarna från order- till leverans- och sedan fakturering.

Kopieringskontroll kan göras på följande sätt:

Försäljningsdokument för försäljningsdokument
Faktureringsdokument per försäljningsdokument
Försäljningsdokument per leverans
Försäljningsdokument per fakturadokument
Leverans med faktureringsdokument

13) Vilka är de tre nivåerna som kopieringskontroller är inställda på? Och vad är transaktionskoderna genom vilka det kan göras?

På tre nivåer av försäljningsorder är kopieringskontroller inställda på rubriknivå, artikelnivå och schemaläggningsnivå.

VTAA: från försäljningsorder till försäljningsorder
VTLA: från försäljningsorder till leverans
VTAF: från faktureringsdokumentet till försäljningsorder
VTFA: från försäljningsorder till faktureringsdokument
VTFL: från leverans till faktureringsdokument
VTFF: från faktureringsdokumentet till faktureringsdokumentet

14) Förklara hur du kan inkludera villkorstyp i prissättningen?

För att inkludera villkorstyp i prissättningen måste du följa vägen

Grundläggande funktioner> Prissättning> Prissättning> Definiera och tilldela prissättningsprocedur och välj sedan "Underhåll prissättningsprocedurer" efter det valda prissättningsförfarandet och sedan "Kontrolldata" och lägg till din villkorstyp i prissystemet.

15) Förklara vad som är Proforma faktura och vilka typer av det?

Proformafaktura är ett referensdokument för import- och exportförhandlingar. De vanliga proformadokumenttyperna är

Med hänvisning till order - F5
Med hänvisning till leverans- F8

16) Nämn transaktionskoden som används för att skapa en returleverans?

Transaktionskod används för att skapa en returleverans är T / C VA01 med standardbeställningstyp RE, medan returleverans är T / C VL01 med returleveransdoktyp LR

17) Nämn de två platserna där du behöver konfigurera CIN (Country Version India)?

De två platserna där du måste konfigurera CIN är finansiell redovisning> Skatt på försäljning och köp, och andra är logistisk allmänt -> Skatt på varor

18) Förklara vad som är skillnaden mellan rushorder och kontantförsäljning?