Hur man skapar inköpsorder med referens ME58 - ME21N i SAP

Innehållsförteckning:

Anonim

Inköpsorder med referens

Inköpsorder kan skapas med referens till en inköpsrekvisition, RFQ, offert, en annan inköpsorder, kontrakt, försäljningsorder etc. För att referera till en PO till ett tidigare dokument kan du använda lämplig funktion. Du kan skapa en PO som refererar till ett tidigare dokument på två sätt

  1. Använda ME58
  2. Använda ME21N

Hänvisning till ME58

I vårt fall om vi vill skapa en PO för en inköpsrekvisition, kan vi använda transaktionskoden ME58 . Jag kommer att demonstrera processen från ME58 som den kallar ME21N och du kan se att vi faktiskt skapar en PO i ME21N ändå.

Steg 1)

  1. Ange t-kod ME58 .
  2. Välj leverantör och inköpsorganisation och
  3. Välj dokumenttyper.
  4. Kör.

Steg 2)

  1. Välj raden för din leverantör.
  2. Välj processuppgift.

Steg 3) Se till att den valda ordertypen på nästa skärm är NB (eller annan lämplig typ som du vill använda just nu). Datum, inköpsgrupp och organisation måste också kontrolleras innan du klickar på kryss-knappen .

Steg 4) Du kommer att omdirigeras till transaktionen ME21N av systemet där du kommer att kunna välja den rekvisition du vill använda som referensdokument för PO.

  1. Välj PR-nummer som du vill använda som referensdokument.
  2. Välj Adopt- knappen.

Steg 5) Du kan se att vår artikel har överförts till en ny inköpsorder. Du kan nu spara det och det tilldelas ett dokumentnummer.

Hänvisningar via ME21N

Att skapa en PO direkt från ME21N med hänvisning till lämpligt dokument är det snabbaste och minst komplicerade sättet att göra det. Om du vill hoppa över ME58 eller något annat steg som inte behövs kan du skapa en PO med ME21N direkt. Detta används mest av MM-användare, och processen är som den beskrivs nedan -

Steg 1)

  1. Ange transaktionen ME21N .
  2. Välj "Dokumentöversikt PÅ" (om dokumentöversikten inte redan är öppen).

Steg 2) På skärmen för dokumentöversikt kan du välja vilket dokument du ska använda för referensändamål.

  1. Välj knappen Valvariant.
  2. Välj den dokumenttyp som du vill hänvisa till din PO.

Steg 3)

På urvalsskärmen anger du ditt PR-namn (eller hittar det med andra uppgifter - t.ex. leverantör, materialnummer).

Utför sökningen.

Steg 4) Du får en skärm med de dokument som är relevanta för din sökning.

  1. Klicka på det dokumentnummer du vill använda som referensdokument.
  2. Välj att anta dokumentet.

Du är klar, nu kan du spara din PO eller göra ytterligare ändringar. Referensprocessen är densamma för alla andra typer av referensdokument. Följ bara stegen ovan förutom att välja rätt dokumenttyp i steg 2.