Hur man skapar säljdokumenttyp i SAP

Anonim

Försäljningsdokumenttyper.

Försäljningsdokumenttyper är en indikator med två tecken, genom vilken systemet behandlar olika dokument på olika sätt. SAP erbjuder många standardförsäljningsdokumenttyp. Försäljningsdokumenttyper används i -

  • Aktiviteter före försäljning (förfrågan / offert).
  • Kundorder.
  • Köpeavtal.
  • Kundklagomål.

I försäljningsorder finns det tre nivåer -

  1. Rubriknivådata
  2. Data på artikelnivå
  3. Schemalägg nivådata

I SAP finns flera standardförsäljningsdokumenttyper tillgängliga. Vi kan skapa anpassad säljdokumenttyp med T-kod-VOV8.

Skapa internt nrintervall för försäljningsdokumenttyp.

VN01 är T-kod för skapande för Internt nummerområde. Vi använder detta interna nr. i steg 3.

  1. Ange T-kod VN01 i kommandofältet i en ny SAP-session.
  2. Klicka på knappen Skapa för intervall.

  1. Klicka på + Intervallknapp för att skapa ett nytt intervallintervall.
  2. Ange från nummer / Till nummer / aktuellt nummer / lämna tomt Ext som står för Externt nummerområde.
  3. Klicka på knappen Spara.

Ett meddelande "Ändringarna sparades" visas.

Steg 1)

  1. T-kod för försäljningsdokumenttyp är VOV8.
  2. Lista över försäljningsdokumenttyper.

Steg 2)

Klicka på för att skapa en ny försäljningsdokumenttyp

  • Ange typ av försäljningsdokument.
  • Ange försäljningsdokumentkategori från möjliga poster.

Denna skärm har flera avsnitt som ovan-

  1. Nummersystem
  2. Allmän kontroll
  3. Transaktionsflöde
  4. Schemaläggningsavtal
  5. Frakt
  6. Fakturering
  7. Begärt leveransdatum
  8. Kontrakt
  9. Tillgänglighetskontroll

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Steg 7)

Klicka på knappen Spara .

Meddelandet "Data sparades".