FB60 i SAP: Så här bokar du en inköpsfaktura

Innehållsförteckning:

Anonim

I den här handledningen lär du dig-

  • Så här bokar du en inköpsfaktura
  • Så här bokar du fakturor för utländsk valuta

Så här bokar du en inköpsfaktura

Steg 1) Ange transaktion FB60 i SAP Command Field

Steg 2) I nästa skärm anger du företagskod som du vill skicka faktura till

Steg 3) Ange följande i nästa skärm

  1. Ange leverantörs-ID för leverantören som ska faktureras
  2. Ange fakturadatum
  3. Ange belopp för faktura
  4. Välj skattekod för tillämplig skatt
  5. Välj skatteindikator "Beräkna skatt".

Steg 4) Sök efter betalningsvillkor på fliken Betalning

Steg 5) Ange följande i avsnittet Artikeldetaljer

  1. Ange köpkontot
  2. Välj Debit
  3. Ange belopp för fakturan
  4. Kontrollera skattekoden

Steg 6) Efter att ha fyllt i ovanstående poster, kontrollera dokumentets status

Steg 7) Tryck på inläggsknappen i standardfältet

Steg 8) Och vänta tills dokumentnummer ska genereras och visas i statusfältet för Conformation

Du har bokfört en inköpsfaktura

Så här bokar du fakturor för utländsk valuta

Steg 1) Ange transaktionskod FB60 i SAP-kommandofältet

Steg 2) Ange följande data i nästa skärm

  1. Ange leverantörs-id för kunden som fakturan ska bokas.
  2. Ange fakturadatum
  3. Ange dokumenttyp som leverantörsfaktura
  4. Ange fakturabeloppet i den valuta som fakturan ska bokas i (Dokumentvaluta)
  5. Ange skattekoden som är tillämplig på fakturan
  6. Ange det inköpskonto som ska debiteras
  7. Ange debetbeloppet

Steg 3) Vi kan justera växelkursen på fliken Lokal valuta

Steg 4) Efter att ha behållit växelkursen, tryck på 'Spara' för att lägga upp dokumentet

Steg 5) Kontrollera statusfältet för det genererade dokumentnumret