ME11: Hur man skapar en inköpsinfopost i SAP

Köpinfopost

Köpinfoposter är information om villkoren för att köpa ett specifikt material från en leverantör. De upprätthålls enligt kombinationen leverantör och material och kan innehålla data för priser och villkor, överleverans- och underleveransgränser, planerat leveransdatum, tillgänglighetsperiod.

Upphandlingstyper i infopost

1. Standard

   En standardinfopost innehåller information om standardinköpsorder. Informationsposterna kan skapas för material och tjänster med och utan huvudposter.

2. Underleverantör

   En underleverantörsinfopost innehåller beställningsinformation för underleverantörsbeställningar. Till exempel, om du lägger ut en komponent på en komponent, innehåller underleverantörens info-post leverantörens (underleverantörens) pris för montering av komponenten.

3. Rörledning

   En information om rörledningsinfo innehåller information om en leverantörsvara som levereras via en rörledning eller rör (till exempel olja eller vatten) eller på liknande sätt (till exempel el via elnätet). Info-posten innehåller säljarpriset för köparens användning av sådana varor ("pipelineuttag"). Du kan behålla uttags- / användningspriser under olika giltighetsperioder.

4. Sändning

   En sändningsinfopost innehåller information om ett material som leverantörer håller tillgängliga för egen kostnad i beställarens lokaler. Info-posten innehåller leverantörens pris för beställarens uttag från sändningslager. Som i fallet med pipelineinfoposten kan du behålla priser för olika giltighetsperioder.

Hur man skapar en inköpsinfopost

Köpinfoposter kan skapas för alla typer av upphandlingar och behandlas med hjälp av transaktionskoden ME11 .

Steg 1)

1. Ange transaktion ME11 i kommandotolken.
2. Nyckeln för att skapa informationsposten är leverantör / materialkombination. Du kan ange inköpsorganisation och / eller anläggning.
3. Du måste välja en infokategori för önskad upphandlingstyp. Tryck på ENTER för att gå vidare till nästa skärm .

Steg 2) Här ger du information om Info Record General Data. Denna information behålls för alla upphandlingstyper (underhålls bara en gång för alla: Standard, underleverantör, rörledning, sändning), och det finns de mest relevanta fälten:

1. Påminnelse 1, 2, 3 : Dessa tre fält anger återstoder som ska utfärdas till säljaren. Negativt värde anger att leverantören ska vara före offert eller leveransdatum.
2. Leverantörsmatta. Nej : Materialnummer som används av säljaren för detta material.
3. Leverantörsmaterialgrupp : materialgrupp som används av säljaren för detta material.
4. Säljare : Namn på kontaktpersonen.
5. Telefon : telefonnummer till kontaktperson eller leverantör
6. Returavtal : detta kan ange om varornas retur är tillgänglig och om det finns återbetalningar tillgängliga.
7. Orderenhet : enhet där detta material beställs av säljaren.
8. Certifikatkategori : typ av certifikat utfärdat av säljaren som gäller detta material.
9. Ursprungsland : land där detta material produceras.

Efter att ha angett alla önskade data kan vi klicka på knappen Köp. Org. Data 1 ska överföras till skärmen för att ange inköpsorganisationsberoende information.

Steg 3) Denna vy bibehålls separat för varje upphandlingstyp. Vi har valt standard upphandlingstyp och vi kan fylla i flera relevanta fält här.

1. Planerad leveranstid : standardtid i dagar då materialleveransen planeras.
2. Inköpsgrupp : inköpsgrupp som nämns i materiallektioner.
3. Standardkvantitet : standardinköpskvantitet för material.
4. Minsta kvantitet : tillåt inte upphandling av en mindre kvantitet än vad som anges här.
5. Maximal kvantitet : vi vill inte köpa mer än denna kvantitet åt gången.
6. Nettopris : nettopris för material per upphandlingsenhet.
7. Incoterms : handels- och leveransvillkor.

Steg 4) Tryck på knappen Villkor.

Nästa skärm används för att upprätthålla prissättningsvillkoren och som du kan se överfördes priset som angavs på föregående skärm till denna skärm.

1. Villkorstyp : du kan ange en villkorstyp i det här fältet.
2. Belopp per enhet : i dessa fyra fält kan du ange ett belopp och beloppsenhet (till exempel 2.800 EUR) och kvantitet för vilket detta belopp är giltigt (1 PAL).
3. Giltig från.
4. Giltig till. Fälten 3 och 4 representerar en giltighetsperiod för villkor. Det betyder att detta villkor är giltigt från 10.05.2013. fram till 31.12.9999. (oändlig framtida giltighet).

Steg 5) Standardtexter för detta material / leverantörskombination kan definieras i textsvy i inköpsinfoposten.

1. Du kan ange informationsposten i dessa fem rader, och den kommer endast att vara aktiv om en kryssruta för info-postnot är markerad.
2. Samma logik som tidigare förutom att detta är en standardartikel som kommer att kopieras till inköpsordern.

När du har angett all önskad information om vårt material / leverantörskombination kan du spara transaktionsdata och kommer att presenteras med information om inköpsinformationsnumret som tilldelats vår infopost. Vi kan använda den för framtida referens för att redigera eller visa vår post.

Nu kan vi ställa in de tre andra uppgifterna om upphandlingstyp, som du bara behöver behålla på skärmen Inköpsorganisationsdata 1.