Blockeringsskäl använder för att blockera skapande av fakturor för en kund. Blockeringsskäl kan definieras enligt företagets krav. Efter skapandet av blockerande anledning har den tilldelats motsvarande dokumenttyper och använts vid dokumentbehandling. Kunden kan också blockeras i Customer Master.
Det finns flera skäl att blockera kunden, vissa orsaker är som nedan -
- Kunden är svartlistad på grund av inblandning i olagliga aktiviteter.
- Kundens standardbetalning.
Blockering är en tvåstegsprocess -
- Skapa blockerande anledning
- Tilldela blockeringsskäl
Låt oss titta på dessa steg i detalj-
Steg 1) Skapa blockerande anledning
Steg 1.1)
- Ange T-kod S_ALR_87007670 i kommandofältet.
- Klicka på välj-knappen.
Steg 1.2)
- Klicka på knappen nya poster.
Steg 1.3)
- Ange blockkod och beskrivning av faktureringsblock.
- Klicka på knappen Spara.
Steg 1.4)
Klicka på 
knappen Spara .
Meddelandet "Data sparades" visas.
Steg 2) Tilldela blockeringsskäl
Steg 2.1)
- Ange T-kod OVV4 i kommandofältet.
- Klicka på knappen nya poster.
Steg 2.2)
- Ange blockeringskod.
- Ange faktureringstyp.
- Spara posten.
Steg 2.3)
Meddelandet "Data sparades" visas.
