Hur man skapar begäran om korrigering av fakturor i SAP SD

Anonim

Vad är fakturakorrigering?

Fakturakorrigering är en process för att korrigera kvantitet eller priser i fakturorna för en eller flera rader.

Systemet beräknar skillnaderna mellan det ursprungliga beloppet och det korrigerade beloppet. Fakturakorrigering blockeras automatiskt av systemet tills den har kontrollerats. När det väl är godkänt kan vi ta bort blocket.

Systemet skapar antingen en kredit- eller debetnot enligt det totala värdet av fakturakorrigering.

Steg 1)

  1. Ange T-kod VA01 i kommandofältet.
  2. Ange i ordertypfältet Fakturakorrigering.
  3. Ange försäljningsorganisation / distributionskanal / division i organisationsdata.
  4. Klicka på knappen Skapa med referenser för att skapa fakturakorrigering med referens till försäljningsdokumentet.

Steg 2)

  1. Ange försäljningsorder nr där korrigering krävs
  2. Klicka på Kopiera-knappen.

Steg 3)

  1. Ship-To party / PO-nummer kan ändras.
  2. Ange Req. leveransdatum
  3. Orderkvantitet kan ändras.
  4. Klicka på knappen Spara.

Meddelandet "Data sparades" visas.