Special lager & Specialupphandling i SAP

Innehållsförteckning:

Anonim

I vissa fall kräver logistiska processer att speciella upphandlingstyper ska användas:

  • Sändning
  • Underleverantör
  • Lageröverföring med hjälp av Lagertransportorder
  • Tredjepartsbehandling
  • Transportemballage som kan returneras
  • Hantering av rörledningar

För de speciella upphandlingstyperna finns det särskilda lagertyper.

Varukategorier som du kan använda i inköpsdokument.

Vi kommer att se hur dessa speciella upphandlingstyper och specialtyper används i följande processer.

Sändning

Sändning innebär att de upphandlade varorna fortfarande ägs av säljare, men vårt företag håller materialet på lager och kan sälja det direkt. Varor blir vårt företags egendom endast vid konsumtion.

Du kan se två möjliga sändningsscenarier / processer i diagrammet nedan.

I båda fallen är grunden för processen ett varukvitto för leverantörssändningsvaror. Efter det kommer vi att ha sändningsvaror i vårt lager. Om vi ​​vill sälja varorna från sändningslager kan vi göra en lageröverföring från lager för att lagra sändningslager och sälja direkt från sändningslager.

Om vi ​​å andra sidan väljer att inte behålla varorna som sändningslager kan vi göra en överföringspost till eget lager. Efteråt kan vi skicka det till vår butik och sälja det som eget lager.

I sändningsprocessen bör vi skapa en köpinfopost för kombinationen leverantör och material för att fördefiniera viss information som senare används i processerna.

I systemet görs mottagandet av sändningsbeståndet i några enkla steg. MOTTAGAR SÄNDNINGSVAROR

Steg 1)

Skapa en inköpsorder för materialet med ME21N- transaktion.

  1. Ange produktkategori K - sändningsvaror.

Steg 2)

Boka varumottagning i MIGO- transaktion

  1. Du kan se att rörelsetypen är 101 , och den särskilda aktieindikatorn är K - sändningslager (leverantör).
  2. Markera objekt som OK och Lägg upp.

När du har bokat varukvittot för leverantörssändningsvaror kan du se lageröversikten för materialet har ändrats.

Det finns 120 st nu i leverantörssändningsraden, som obegränsat.

Steg 3)

Förgrena sig i två olika scenarier från processdiagrammet.

  • Från denna punkt kan vi skapa en lageröverföring till en lagringsplats med MIGO-transaktion. Vi kan sedan sälja varorna från sändningsbeståndet (betalningsskyldighet genereras vid försäljningsstället).
  • I det andra scenariot kan vi skapa en överföringspost till eget lager (betalningsskyldighet vid denna tidpunkt). Senare kan vi göra vad vi vill med varorna.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Bekräfta bara rätt lagringsplats och kvantitet. Gör det för alla komponenter.

Steg 6)

Du bör se den här typen av skärm som bekräftar att din PGI gjordes framgångsrikt för två objekt.

Steg 7)

Nästa skärm ska se ut så här.

Du kan se att det finns ett materiellt dokument för komponenterna, med rörelse typ 541.

Steg 8)

Du kan bokföra ett varukvitto mot en inköpsorder för att ta emot de färdiga varorna från säljaren.

Nu har du utfärdat komponenterna till underleverantören, fått den färdiga produkten.

Du kunde också ha skapat en utgående leverans för komponenterna med hjälp av ME2O-transaktion och sedan posta varuemission genom VL02N. Oftast görs denna typ av bearbetning i underentreprenad.